一、基本职能及主要工作

（一）市发展改革委职能简介。

主要负责研究拟定全市经济和社会发展规划，进行宏观经济预测预警；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；指导全市总体经济体制改革；拟订综合性产业政策和发展规划，提出并组织协调重大生产力布局；指导和协调全市招标投标工作；承担市委财经委员会日常事务。统筹协调推进交通运输建设、攀西试验区建设、区域合作、康养产业发展、节能减排、价格调整、粮食和重要物资储备等工作。

（二）市发展改革委2024年重点工作。

1.坚持党建引领，强化队伍担当。一是持续拓展“聚焦项目抓发展·攻坚突破做先锋”党建品牌内涵，凝聚党员力量推动全市发展改革事业高质量发展。二是持续推进意识形态和网络意识形态责任制落实，完善阵地建设，切实筑牢意识形态防线。

2.锚定目标任务，加速经济回升向好。一是持续做好经济运行分析监测，强化跟踪监测，扎实开展“十五五”课题研究。二是强化投资运行调度，加大资金、项目向上争取力度，狠抓省、市重点项目等重大项目调度督导，强化项目包装储备。

3.高质量发展共同富裕试验区建设，确保成效凸显。一是梳理共富政策措施形成清单，打好政策“组合拳”。二是按年度制定2024年“四张清单”，起草2024年工作要点。三是进一步理顺工作体制机制，调动专班、部门和县区工作。

4.围绕重点领域发力，发挥示范带动作用。一是以三位一体项目为引领的清洁能源开发，争取将风电、光伏资源规划成果纳入省“十四五”新能源发展规划中期调整。二是做好“放管服”改革，“一网通办”工作，牵头做好2023年四川省营商环境指标评价工作。三是深化攀西战略资源创新开发试验区建设。四是对外交通持续发力，继续争取宜西攀高铁项目入规，加快推进大丽攀铁路前期建设工作，全力配合昭攀铁路前期工作。

二、机构设置情况

市发展改革委下属非独立核算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市发展和改革委员会
2	攀枝花市价格认证中心（事业）
3	攀枝花市重要和应急物资储备中心（事业）
4	攀枝花市重大项目储备中心（事业）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市发展改革委2024年收支总预算2458.46万元。比2023年预算数减少3116.88万元，主要是一般公共服务支出减少3051.53万元、社会保障和就业支出减少34.18万元、卫生健康支出减少25.87万元、住房保障支出减少5.30万元。

（一）收入预算情况。

市发展改革委2024年收入预算2458.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2458.46万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市发展改革委2024年支出预算2458.46万元，其中：基本支出2367.01万元，占96.28%；项目支出91.45万元，占3.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市发展改革委2024年财政拨款收支总预算2458.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2458.46万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1686.24万元、社会保障和就业支出489.71万元、卫生健康支出124.89万元、住房保障支出157.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市发展改革委2024年一般公共预算当年拨款2458.46万元，比2023年预算数减少3116.88万元，主要是一般公共服务支出减少3051.53万元、社会保障和就业支出减少34.18万元、卫生健康支出减少25.87万元、住房保障支出减少5.30万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1686.24万元，占68.59%；社会保障和就业支出489.71万元，占19.92%；卫生健康支出124.89万元，占5.08%；住房保障支出157.62万元，占6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1297.20万元，主要用于：行政编制人员工资福利支出及日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为294.19万元，主要用于：事业编制人员工资福利支出及日常公用经费支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为91.45万元，主要用于：信息系统维护费、办公室搬迁经费、入驻政务中心单位租金、物业费及水电费三个项目经费支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为3.40万元，主要用于：派驻部门纪检机构工作经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为299.28万元，主要用于：行政离退休人员工资福利、日常公用经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为3.26万元，主要用于：事业离退休人员工资福利、日常公用经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为187.17万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为82.31万元，主要用于：缴纳行政编制人员医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.83万元，主要用于：缴纳事业编制人员医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.80万元，主要用于：缴纳在职职工医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为12.95万元，主要用于：缴纳在职职工医疗保险。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为157.62万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市发展改革委2024年一般公共预算基本支出2367.01万元，其中：

人员经费2077.11万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费289.90万元，主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市发展改革委2024年“三公”经费财政拨款预算数9.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.92万元，公务用车购置及运行维护费6.80万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，2023年、2024年均未安排因公出国（境）经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于相关部门来攀调研项目、检查指导工作等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.50%。主要原因是根据预算编制要求2024年公务用车运行维护费在现有标准上按照30%的比例压减。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车2辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费6.80万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障铁路建设工作督导、粮食检查、森林草原防灭火工作督导检查、以工代赈项目现场踏勘、项目竞进拉练踩点、价格监测、成本调查及重大（点）项目调研等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市发展改革委2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市发展改革委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市发展改革委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，市发展改革委的机关运行经费财政拨款预算为305.80万元，比2023年预算增加34.44万元，增长12.69%。

（二）政府采购情况。

市发展改革委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市发展改革委及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市发展改革委开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算91.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目2个，涉及预算81.45万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

                    表1-1.部门收入总表

                   表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表

表6-2.部门预算项目绩效目标表

表6-3.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市发展和改革委员会2024年部门预算公开报表.xlsx